Сравнение плановых показателей с фактическими

Имея производственную мощность на начало года, равную 7073 тыс. т угля в год, к концу года запланирована среднегодовая производственная мощность в 7835 тыс. т за счёт реконструкции. Эксплуатация вводимых мощностей будет осуществляться в течение последних 8 месяцев года.

Планируется высвобождение численности рабочих в 247 человек, что станет возможным из-за введения новых мощностей. Фактическая численность работников составляла 4610 человек, из них рабочих - 3834 человека, а планируемая численность работников 4363, из них рабочих - 3587 человек.

Планируется:

снижение себестоимости по элементам “материальные затраты”, “амортизация основных фондов”;

снижение условно-постоянных затрат себестоимости за счёт увеличения нагрузки на шахту.

Планируется прибыль 1131458378 руб.

Рентабельность продукции составила 39,7 %, а рентабельность производства 64 %.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод об эффективности разработанного проекта.

Таблица 8- Сравнение технико-экономических показателей

Наименование показателей

В предыд. периоде

План

Изм-е пок-лей

Погашаемые запасы шахтного поля, млн.

Производительность шахты, т/год

7073

7835

762

Срок службы шахты, лет

-

75

-

Списочный состав работников ППП, чел

4610

4363

-247

в том числе рабочих по добыче

3834

3587

-247

Производительность труда рабочего по добыче, т/мес

153,7

182

6,4

Трудоемкость работ, чел-смен/1000т годовой добычи

47

55

8

Капитальные затраты на техническое перевооружение шахты, тыс. руб. - всего

-

100000

- на 1 т годовой добычи

12,76

Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т

51,63

50,3

-1,33

Среднемесячная з/п, руб/чел Всего по шахте

9611

9611

0

Фондоотдача, т/руб основных фондов

863

795

-68

Фондоемкость, руб/т

18

20

2

Фондовооруженность труда рабочего, руб./чел за год

17521

18823

1302

Материальные затраты, руб./т

687546289

636695894

-9149605

из них вспомогательные материалы

551560041

548510176,5

-3049865,3

топливо

31436981

31251284,5

-2955352,35

электроэнергия

60078817,8

56934433,47

-3144384,3

Затраты на оплату труда, pуб.

531680520

503193516

-28487004

Отчисления на социальные нужды, руб.

19539259,1

18492361,71

-1046897,4

Амортизация основных фондов, руб.

50569625

45649682,69

-4919942,5

Прочие расходы, руб.

221333820

199800150

-21533670

Производственная себестоимость, pуб./т

255,1

205,13

-49,97

Полная себестоимость, pуб./т

327,41

227,13

-100,28

Прибыль, руб. в год

258588880

275183721

16594841

Рентабельность производства, %

45

64

19

Срок окупаемости капиталовложений, лет

5

Перейти на страницу: 1 2

Другие статьи по теме

Производство безалкогольных напитков, лимонада
В моей курсовой работе рассмотрено предприятие занимающееся производством безалкогольных напитков, в частности, лимонада. Это один из первых напитков, который стали производить промышленно, это производство актуально и по сей день. ...

Разработка бизнес-плана шахты, обеспечивающего стабильное её функционирование, изыскание резервов
Радикальная перестройка системы управления экономикой, переходящей на рельсы рыночных отношений, - одно из важнейших направлений программы реформ, проводимых в нашей стране. Особое значение эта проблема имеет на уровне предприятия, пол ...

Разделы сайта