Один квадратный метр зеркальной плитки для отделочных работ стоит 134,25 рубля.
В сравнении с ценами предприятий - конкурентов оптовая цена плитки, произведенной предприятием ЗАО «Уралспецмонтаж» ниже оптовых цен предприятий - конкурентов. Оптовая цена предприятий - конкурентов одного кв. метра 192,50 рублей. Первоначально планируется производить 55000 кв. метров зеркальной плитки в год. Планируемые затраты на 2008 год представлены в таблице 3.14.
Таблица 3.14 - Текущие затраты
|
Наименование показателей |
Сумма, руб. |
|
1. Переменные затраты, всего в том числе: |
1128050,00 |
|
1.1. Сырье и материалы |
909700,00 |
|
1.2. Транспортно заготовительные расходы |
62700,00 |
|
1.3. Дополнительная заработная плата |
84150,00 |
|
1.4. Отчисления в фонд дополнительной заработной платы 26,9% |
22550,00 |
|
1.5. Внепроизводственные расходы |
48950,00 |
|
2. Постоянные затраты, всего в том числе: |
4341150,00 |
|
2.1. Основная заработная плата |
140250,00 |
|
2.2. Отчисления в фонд заработной платы 26,9% |
37950,00 |
|
2.3. Общепроизводственные расходы |
1686300,00 |
|
2.4. Общехозяйственные расходы |
2409000,00 |
|
2.5. Амортизация |
7700,00 |
|
2.6. Аренда |
59950,00 |
|
3. Полная производственная себестоимость |
5469200,00 |
|
4. Сумма прибыли, 35% |
1914220,00 |
|
Итого |
7383420,00 |
Планируемый годовой объем выпуска зеркальной плитки для отделочных работ на предприятии ЗАО «Уралспецмонтаж» отображен в таблице 3.15.
Таблица 3.15 - Объем выпускаемой продукции, оптовая цена и выручка от реализации
|
Наименование |
Шаг (год) расчета |
Итого за отчетный период | ||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
1. Годовой объем оказываемых услуг (продаж), кв. м. |
0,00 |
55000,00 |
57750,00 |
63525,00 |
63525,00 |
239800,00 |
|
2. Оптовая цена оказываемых услуг (без НДС),тыс.руб./кв. м. |
0,000 |
0,134 |
0,134 |
0,134 |
0,134 |
0,134 |
|
3. Выручка от реализации оказываемых услуг, тыс. руб. |
0,00 |
7383,75 |
7752,94 |
8528,23 |
8528,23 |
32193,15 |