Итак, за счет изменения численности фонд заработной платы вырос на 514 669 тыс. руб. Согласно положения, ОАО "Татнефть" выплаты, входящие в заработную плату в ОАО "АТЗ" распределены следующим образом (таблица 2.2.2.):
Таблица 2.2.2.
Анализ фонда заработной платы по ОАО "АТЗ" за 2007-2009 гг.
|
Вид оплат |
2007 |
2008 |
2009 |
Отклонение за 2007 и 2009 гг. |
|
1. Переменная часть оплаты труда |
31 324,0 |
39 385,0 |
72 720,0 |
33 335,0 |
|
премия текущая |
8 000,0 |
8 799,0 |
33 767,0 |
24 968,0 |
|
премия квартальная |
151 423,0 |
191 287,0 |
13 885,0 |
-5 302,0 |
|
премия по итогам года |
- |
- |
12 102,0 |
12 102,0 |
|
премия за экономию технических ресурсов |
2 001,0 |
2 416,0 |
- |
-2 416,0 |
|
прочие (внедрение новой техники, питание, конкурсы и так далее) |
7 901,0 |
8 913,0 |
12 102,0 |
3 913,0 |
|
2. Постоянная часть оплаты труда |
25671,0 |
28469,0 |
49881,0 |
21412,0 |
|
тариф, оклад |
20000,0 |
20712,0 |
38199,0 |
17487,0 |
|
приработок |
400,0 |
430,0 |
851,0 |
421,0 |
|
доплаты за выходные |
811,0 |
819,0 |
822,0 |
3,0 |
|
совмещение профессий |
78,0 |
148,0 |
42,0 |
-106,0 |
|
оплата ежегодных отпусков |
3521,0 |
4425,0 |
7054,0 |
2629,0 |
|
прочее (РЗО, сверхурочные, простои, бригадирские и так далее) |
1901,0 |
1935,0 |
2913,0 |
978,0 |
|
3. Итого по ФЗП |
253031,0 |
64854,0 |
122601,0 |
54747,0 |
|
4. Удельный вес | ||||
|
переменной части |
54,0 |
58,0 |
59,3 |
1,3 |
|
постоянной части |
39,0 |
42,0 |
40,7 |
-1,3 |